Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004813
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.090
Retención DNCP
₲ 8.273
Retención IVA
₲ 64.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254752
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELAS Y COLCHONES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma