Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000987
Monto de la Factura
₲ 8.474.387
Nro. Solicitud de Transferencia
152898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.525
Retención DNCP
₲ 29.583
Retención IVA
₲ 231.119
Retención Renta
₲ 308.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254064
Monto Contrato
₲ 433.716.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.587.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.587.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460985
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)