Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 29.063.750
Nro. Solicitud de Transferencia
22762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.112.779
Retención DNCP
₲ 101.459
Retención IVA
₲ 792.648
Retención Renta
₲ 1.056.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257722
Monto Contrato
₲ 176.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.187.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.187.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud