Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 10.458.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.542
Retención DNCP
₲ 36.510
Retención IVA
₲ 285.235
Retención Renta
₲ 380.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257722
Monto Contrato
₲ 176.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.913.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.913.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud