Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029367
Monto de la Factura
₲ 5.963.685
Nro. Solicitud de Transferencia
41305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.359
Retención DNCP
₲ 20.819
Retención IVA
₲ 162.646
Retención Renta
₲ 216.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257198
Monto Contrato
₲ 12.848.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Varios para Personal de Guardia
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental