Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029146
Monto de la Factura
₲ 1.197.080
Nro. Solicitud de Transferencia
79511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.901
Retención DNCP
₲ 4.179
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-258916
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DGCPEyTS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Dirección General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnología de la Salud