Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 8.252.943
Nro. Solicitud de Transferencia
151753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.698.946
Retención DNCP
₲ 28.810
Retención IVA
₲ 225.080
Retención Renta
₲ 300.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-26-269169
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.649.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.649.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
488619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional