Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025035
Monto de la Factura
₲ 8.169.600
Nro. Solicitud de Transferencia
197948
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.621.198
Retención DNCP
₲ 28.519
Retención IVA
₲ 222.807
Retención Renta
₲ 297.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-25-260690
Monto Contrato
₲ 9.243.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.662.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.662.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469233
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados