Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.604
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-25-257829
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469269
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación y Desinfección - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados