Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 2.618.550
Nro. Solicitud de Transferencia
103718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.774
Retención DNCP
₲ 9.141
Retención IVA
₲ 71.415
Retención Renta
₲ 95.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244849
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.780.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.780.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE VIDRIO TEMPLADO Y MAMPARAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal