Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210268
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.647.240
Retención DNCP
₲ 47.372
Retención IVA
₲ 370.091
Retención Renta
₲ 493.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246078
Monto Contrato
₲ 13.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.647.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.647.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y DESTRUCTOR DE PAPEL (DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 445961)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal