Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156063
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.791.200
Retención DNCP
₲ 92.858
Retención IVA
₲ 725.454
Retención Renta
₲ 967.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-243053
Monto Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.791.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.791.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal