Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0039900
Monto de la Factura
₲ 27.836.903
Nro. Solicitud de Transferencia
120329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.973.675
Retención DNCP
₲ 96.816
Retención IVA
₲ 757.914
Retención Renta
₲ 1.008.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-255171
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.324.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.324.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios