Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0041209
Monto de la Factura
₲ 42.792.917
Nro. Solicitud de Transferencia
155970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.934.871
Retención DNCP
₲ 149.604
Retención IVA
₲ 1.150.068
Retención Renta
₲ 1.558.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-255171
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.606.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.606.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios