Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0039284
Monto de la Factura
₲ 41.110.992
Nro. Solicitud de Transferencia
111700
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.351.323
Retención DNCP
₲ 143.515
Retención IVA
₲ 1.121.209
Retención Renta
₲ 1.494.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-255171
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.324.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.324.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios