Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0042266
Monto de la Factura
₲ 164.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195165
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.651.601
Retención DNCP
₲ 574.981
Retención IVA
₲ 4.492.036
Retención Renta
₲ 5.989.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-255171
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.606.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.606.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios