Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001208
Monto de la Factura
₲ 19.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.023.102
Retención DNCP
₲ 67.444
Retención IVA
₲ 526.909
Retención Renta
₲ 702.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-253569
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.023.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.023.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica