Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008215
Monto de la Factura
₲ 12.642.770
Nro. Solicitud de Transferencia
198575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.794.095
Retención DNCP
₲ 44.135
Retención IVA
₲ 344.803
Retención Renta
₲ 459.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-260689
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.666.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.666.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica