Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 21.966.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.491.669
Retención DNCP
₲ 76.682
Retención IVA
₲ 599.078
Retención Renta
₲ 798.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-252160
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.491.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.491.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cortinas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica