Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006990
Monto de la Factura
₲ 5.541.680
Nro. Solicitud de Transferencia
155957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.682
Retención DNCP
₲ 19.346
Retención IVA
₲ 151.136
Retención Renta
₲ 201.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-257237
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.328.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica