Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003772
Monto de la Factura
₲ 433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.616
Retención DNCP
₲ 1.575
Retención IVA
₲ 11.809
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-257094
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462124
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Generador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica