Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008208
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94618
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.852
Retención DNCP
₲ 18.054
Retención IVA
₲ 97.032
Retención Renta
₲ 188.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249026
Monto Contrato
₲ 33.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.232.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.232.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445721
Nombre de la Licitación
MCN Nº 41/2024 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)