Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 18.779.262
Nro. Solicitud de Transferencia
92326
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.518.661
Retención DNCP
₲ 65.557
Retención IVA
₲ 512.162
Retención Renta
₲ 682.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249299
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.583.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.583.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456262
Nombre de la Licitación
MCN N° 98/2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FF. AA. - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)