Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007757
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91827
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.664.562
Retención DNCP
₲ 36.166
Retención IVA
₲ 282.545
Retención Renta
₲ 376.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245702
Monto Contrato
₲ 10.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.664.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.664.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental