Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 8.792.693
Nro. Solicitud de Transferencia
80436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.202.464
Retención DNCP
₲ 30.694
Retención IVA
₲ 239.801
Retención Renta
₲ 319.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249680
Monto Contrato
₲ 8.792.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.202.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.202.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446391
Nombre de la Licitación
Adquisición de TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)