Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000510
Monto de la Factura
₲ 69.169.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.526.341
Retención DNCP
₲ 241.464
Retención IVA
₲ 1.886.440
Retención Renta
₲ 2.515.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249358
Monto Contrato
₲ 69.169.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.526.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.526.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TALES COMO TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa