Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028599
Monto de la Factura
₲ 6.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140369
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.491.396
Retención DNCP
₲ 24.291
Retención IVA
₲ 189.777
Retención Renta
₲ 253.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-244900
Monto Contrato
₲ 13.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.982.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.982.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Varios
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental