Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.153
Retención DNCP
₲ 677
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243698
Monto Contrato
₲ 185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby