Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 10.783.538
Nro. Solicitud de Transferencia
118152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.059.669
Retención DNCP
₲ 37.644
Retención IVA
₲ 294.096
Retención Renta
₲ 392.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247419
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.844.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.844.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)