Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006094
Monto de la Factura
₲ 10.584.560
Nro. Solicitud de Transferencia
212976
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.809
Retención DNCP
₲ 36.950
Retención IVA
₲ 288.670
Retención Renta
₲ 384.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-244369
Monto Contrato
₲ 10.584.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telas para la 3° Región Sanitaria-Cordillera
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)