Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005998
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.600
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243031
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.541.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.541.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Plástico-Cono de Señalización - Segundo llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA