Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000494
Monto de la Factura
₲ 46.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92620
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.350.595
Retención DNCP
₲ 162.223
Retención IVA
₲ 1.267.364
Retención Renta
₲ 1.689.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amacor Sociedad Anonima
RUC
80102422-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248183
Monto Contrato
₲ 46.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.350.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.350.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA " MANUEL GIAGNI"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma