Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031421
Monto de la Factura
₲ 95.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.393.792
Retención DNCP
₲ 350.208
Retención IVA
₲ 1.368.000
Retención Renta
₲ 3.648.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242608
Monto Contrato
₲ 95.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.393.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.393.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma