Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 12.262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89785
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.439.352
Retención DNCP
₲ 42.807
Retención IVA
₲ 334.432
Retención Renta
₲ 445.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249411
Monto Contrato
₲ 95.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444855
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la XI Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL