Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 9.824.770
Nro. Solicitud de Transferencia
134751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.245.555
Retención DNCP
₲ 34.655
Retención IVA
₲ 267.948
Retención Renta
₲ 267.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240301
Monto Contrato
₲ 9.824.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.245.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.245.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos No Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu