Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909
Monto de la Factura
₲ 25.063.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96583
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.009.187
Retención DNCP
₲ 87.493
Retención IVA
₲ 683.542
Retención Renta
₲ 911.389
Multa
₲ 371.589
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-240302
Monto Contrato
₲ 25.063.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.009.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.009.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos No Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu