Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 127.983.345
Nro. Solicitud de Transferencia
75615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.392.172
Retención DNCP
₲ 446.778
Retención IVA
₲ 3.490.455
Retención Renta
₲ 4.653.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249269
Monto Contrato
₲ 227.983.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.679.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.679.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Salas de Internados, adultos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical