Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008563
Monto de la Factura
₲ 6.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97051
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.799.703
Retención DNCP
₲ 22.469
Retención IVA
₲ 87.771
Retención Renta
₲ 234.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242757
Monto Contrato
₲ 63.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.348.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.348.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu