Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008386
Monto de la Factura
₲ 6.912.035
Nro. Solicitud de Transferencia
49059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.576
Retención DNCP
₲ 25.142
Retención IVA
₲ 109.426
Retención Renta
₲ 261.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242736
Monto Contrato
₲ 95.838.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.221.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.221.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá