Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015997
Monto de la Factura
₲ 104.248.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.159.602
Retención DNCP
₲ 363.922
Retención IVA
₲ 2.843.141
Retención Renta
₲ 3.790.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242080
Monto Contrato
₲ 208.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.159.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.159.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL INCAN – PLURIANUAL – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer