Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010939
Monto de la Factura
₲ 10.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.202.829
Retención DNCP
₲ 38.180
Retención IVA
₲ 298.282
Retención Renta
₲ 397.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248937
Monto Contrato
₲ 262.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.608.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.608.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455779
Nombre de la Licitación
MCN Nº 91/2024 " SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)