Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004562
Monto de la Factura
₲ 102.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101641
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.852.672
Retención DNCP
₲ 358.691
Retención IVA
₲ 2.802.273
Retención Renta
₲ 3.736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242609
Monto Contrato
₲ 102.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.852.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.852.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma