Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008423
Monto de la Factura
₲ 15.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.992.490
Retención DNCP
₲ 57.843
Retención IVA
₲ 252.631
Retención Renta
₲ 602.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243229
Monto Contrato
₲ 59.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.025.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.025.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta