Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008449
Monto de la Factura
₲ 5.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93842
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.227.823
Retención DNCP
₲ 20.119
Retención IVA
₲ 93.482
Retención Renta
₲ 209.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243229
Monto Contrato
₲ 59.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.025.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.025.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta