Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.806
Retención DNCP
₲ 1.466
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247747
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.486.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.486.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma