Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 2.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48008
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.389
Retención DNCP
₲ 10.611
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243230
Monto Contrato
₲ 10.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.154.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.154.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta