Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 10.395.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.727.286
Retención DNCP
₲ 36.737
Retención IVA
₲ 248.503
Retención Renta
₲ 382.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245999
Monto Contrato
₲ 92.010.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.985.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.985.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445675
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)