Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 8.773.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.222.047
Retención DNCP
₲ 31.187
Retención IVA
₲ 195.598
Retención Renta
₲ 324.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245999
Monto Contrato
₲ 92.010.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.722.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.722.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445675
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)