Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022806
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.040
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 53.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-241967
Monto Contrato
₲ 114.980.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.925.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.925.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444685
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA