Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010754
Monto de la Factura
₲ 22.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48310
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.417.967
Retención DNCP
₲ 80.926
Retención IVA
₲ 543.123
Retención Renta
₲ 842.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248713
Monto Contrato
₲ 156.504.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.613.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.613.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray